Resultaat B2.1 In 2018 zijn alle processen lean en onze medewerkers hebben een klantgerichte houding en vertonen zij klantgericht gedrag | ||||||
Cluster Rente | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6911000 | Geldleningen kort | 421001 | Rente kortlopende leningen | 30.000 | NB | |
434399 | Overige goederen en diensten | 2.000 | B | |||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 5.000 | NB | |||
6914000 | Geldleningen lang | 421000 | Rente langlopende leningen | 1.705.000 | NB | |
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 22.000 | NB | |||
Totaal cluster | 1.737.000 | 27.000 | ||||
Cluster Afschrijvingen | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5299998 | Facilitair kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 19.591 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 832.948 | NB | |||
5399998 | Middelen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 422 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 9.428 | NB | |||
5499998 | KCC kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2.397 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 14.010 | NB | |||
5999998 | Onderhoud kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 27.542 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 180.465 | NB | |||
Totaal cluster | 1.086.803 | 0 | ||||
Cluster Personeel van derden | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5003000 | Inhuur psl derden | 430000 | Personeel van derden | 450.694 | B | |
Totaal cluster | 450.694 | 0 | ||||
Cluster Personeelslasten | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5003024 | Feestdagenregeling | 434348 | Representatie | 23.923 | B | |
5003040 | Opleidingen | 434322 | Studiekosten | 472.778 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 17.090 | B | |||
5003060 | Bedrijfsgezondheidszorg | 434347 | Geneeskundige zorg | 63.000 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 39.781 | B | |||
5003080 | Werving/selectie personeel | 434399 | Overige goederen en diensten | 50.000 | B | |
5003081 | Personeelsvereniging | 434400 | Bijdragen | 14.000 | B | |
5003095 | Overige salarislasten | 434348 | Representatie | 54.883 | B | |
5100050 | COWWI personeel | 411000 | Loonkosten | 4.134.263 | B | |
430000 | Personeel van derden | 322.200 | B | |||
434322 | Studiekosten | 61.000 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 31.000 | B | |||
5100130 | Gedragsdeskundige (COWWI) | 430000 | Personeel van derden | 12.000 | B | |
830000 | Vergoeding voor personeel | 34.000 | B | |||
5100140 | Sociaal rechercheurs (COWWI) | 830000 | Vergoeding voor personeel | 92.667 | B | |
5310010 | Salarisadministratie | 411000 | Loonkosten | 21.283.392 | B | |
411090 | Overige salariskosten | 45.000 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 56.500 | B | |||
830000 | Vergoeding voor personeel | 62.031 | B | |||
Totaal cluster | 26.680.810 | 188.698 | ||||
Cluster Huisvesting | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5004000 | 10.30.1 SGN Laan 19 Gemeentehuis | 431000 | Energie | 53.000 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 50.000 | B | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 74.000 | B | |||
434344 | Waterverbruik | 1.400 | B | |||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 5.000 | NB | |||
434381 | Eigen risico schade | 300 | NB | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 500 | NB | |||
5004002 | 10.40.3 SGN Zijperweg 10/12 Gemeentewerf | 431000 | Energie | 31.750 | B | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 170 | NB | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 23.329 | NB | |||
434337 | Telecommunicatie | 1.253 | NB | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 27.490 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 2.434 | NB | |||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 1.050 | NB | |||
434381 | Eigen risico schade | 200 | NB | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.027 | NB | |||
5004110 | 12.30.1 TJH Oostwal 2 Gemeentehuis | 431000 | Energie | 50.000 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 20.000 | NB | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 44.000 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 1.600 | NB | |||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 1.900 | NB | |||
5004303 | 1.40.1 SGB Schagerweg 91a Gemloods | 431000 | Energie | 3.500 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 50 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 100 | NB | |||
5004999 | Huisvesting algemeen | 422000 | Toegerekende rente | 20.000 | NB | |
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 15.000 | NB | |||
5006998 | Gem.huis Sgn kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2.800 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 20.000 | B | |||
5007998 | Gem.huis Tjh kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 56.658 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 141.044 | B | |||
5100010 | COWWI huisvesting | 434100 | Betaalde belastingen | 3.300 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 10.000 | B | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 30.000 | NB | |||
434346 | Huur | 223.800 | NB | |||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 1.000 | NB | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 1.000 | NB | |||
6980201 | Reserve gemeentehuis Tuitjenhorn | 860201 | Reserve gemeentehuis TH & Sgb (onttrekki | 126.000 | B | |
Totaal cluster | 921.655 | 126.000 | ||||
Cluster Organisatiekosten | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5009063 | Verzekeringen | 434341 | Verzekeringen | 331.000 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 3.000 | B | |||
5100030 | COWWI representatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 10.000 | NB | |
5100031 | COWWI Klankbordgroep | 434399 | Overige goederen en diensten | 5.000 | B | |
5100032 | COWWI Leerplicht | 434399 | Overige goederen en diensten | 2.000 | B | |
5100040 | COWWI interne zaken | 434317 | Bedrijfshulpverlening | 2.000 | NB | |
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 6.000 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.000 | B | |||
434340 | Abonnementen | 10.000 | B | |||
434345 | Kantoorartikelen | 8.700 | B | |||
434349 | Druk en bindwerk | 15.000 | B | |||
434350 | Porto en postbezorging | 9.000 | NB | |||
434351 | Archief kosten | 2.250 | NB | |||
434355 | Restauratieve verzorging | 10.000 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.000 | B | |||
5100060 | COWWI bestuurskosten | 434399 | Overige goederen en diensten | 27.350 | B | |
5100070 | COWWI leasauto's sociaal rechercheurs | 431000 | Energie | 8.000 | B | |
434331 | Lease auto's | 22.000 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 4.200 | B | |||
5100090 | Verzekeringen (COWWI) | 434341 | Verzekeringen | 13.000 | B | |
5100100 | Betalingsverkeer (COWWI) | 434391 | Bankkosten | 4.200 | B | |
5100110 | Clientenraad (COWWI) | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 18.000 | B | |
5100120 | Bijdrage Hollands Kroon (COWWI) | 842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 2.846.531 | B | |
5110036 | S Tolk | 434399 | Overige goederen en diensten | 10.000 | B | |
5220010 | Interne zaken | 431000 | Energie | 16.234 | B | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 2.500 | B | |||
434317 | Bedrijfshulpverlening | 14.135 | NB | |||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 69.480 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 9.152 | B | |||
434331 | Lease auto's | 80.000 | B | |||
434340 | Abonnementen | 87.320 | B | |||
434345 | Kantoorartikelen | 39.264 | B | |||
434348 | Representatie | 1.300 | B | |||
434349 | Druk en bindwerk | 11.235 | B | |||
434350 | Porto en postbezorging | 66.960 | NB | |||
434351 | Archief kosten | 19.893 | NB | |||
434353 | Onderhoud meubilair | 16.856 | B | |||
434354 | Kantoormachines | 13.000 | B | |||
434355 | Restauratieve verzorging | 65.320 | B | |||
434356 | Bedrijfskleding | 2.555 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.575 | B | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 178.651 | NB | |||
5350010 | Invordering niet-belasting | 434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 3.367 | B | |
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 1.100 | B | |||
5350020 | Betalingsverkeer | 434391 | Bankkosten | 21.257 | B | |
5400020 | Representatie afd KCC | 434348 | Representatie | 800 | B | |
5400030 | Kleding afd KCC | 434399 | Overige goederen en diensten | 20.000 | B | |
5500000 | Afdeling Samenleving | 434439 | Advieskosten | 2.337 | B | |
5500020 | Representatie afd Samenleving | 434348 | Representatie | 1.418 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 5.000 | B | |||
5700000 | Afdeling Ruimte | 434399 | Overige goederen en diensten | 5.121 | B | |
434439 | Advieskosten | 4.904 | B | |||
5700020 | Representatie afd Ruimte | 434348 | Representatie | 1.325 | B | |
5800000 | Afdeling Openbaar gebied | 434348 | Representatie | 675 | B | |
5900020 | Representatie afd Onderhoud | 434348 | Representatie | 1.250 | B | |
5900030 | Bedrijfskleding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 17.520 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 756 | B | |||
5900040 | Gereedschappen | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 5.000 | B | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 24.838 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.162 | B | |||
5900050 | Dienstauto's | 431000 | Energie | 38.059 | B | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 18.715 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 18.635 | B | |||
6001000 | Gemeenteraad en commissies | 411000 | Loonkosten | 500.000 | B | |
434316 | Vergoedingen (IB47) | 30.000 | B | |||
434322 | Studiekosten | 8.500 | B | |||
434348 | Representatie | 1.000 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 5.000 | B | |||
434400 | Bijdragen | 12.275 | B | |||
6001010 | Commissie Bezwaar en Beroep | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 30.000 | B | |
6001100 | Burgemeester en wethouders | 411000 | Loonkosten | 550.000 | B | |
434322 | Studiekosten | 5.075 | B | |||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 1.725 | B | |||
434348 | Representatie | 14.485 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 8.129 | B | |||
6001130 | Wethouders - vm personeel | 412000 | Loonkosten voormalig personeel | 254.560 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 130.000 | B | |||
860000 | Voorzieningen (onttrekkingen) | 58.500 | B | |||
6002011 | Organisatieontwikkeling | 434399 | Overige goederen en diensten | 150.000 | B | |
6002014 | Benchmarken waar staat je gemeente | 434439 | Advieskosten | 15.000 | B | |
6002030 | Ondernemingsraad | 434399 | Overige goederen en diensten | 22.945 | B | |
6002040 | Representatie en voorlichting | 434399 | Overige goederen en diensten | 38.515 | B | |
442500 | Subsidie | 4.698 | B | |||
6002098 | Best.ondst. B&W kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 30.015 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 613.305 | NB | |||
6003050 | Verkiezingen | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 25.000 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 44.200 | B | |||
6005000 | Regionale samenwerking | 412000 | Loonkosten voormalig personeel | 31.000 | B | |
430000 | Personeel van derden | 2.000 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.000 | B | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 7.000 | B | |||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 32.272 | B | |||
6006000 | Griffie | 434322 | Studiekosten | 2.350 | B | |
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 345 | B | |||
434348 | Representatie | 300 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.000 | B | |||
6006010 | Rekenkamer(commissie) | 434399 | Overige goederen en diensten | 47.000 | B | |
6330098 | Nutsbedrijven kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 3.567 | NB | |
6541099 | Oudheidkunde/musea doorbelastingen | 863000 | Overige verrekeningen | 908 | NB | |
6560005 | Materieel groen/parken en plantsoenen | 431000 | Energie | 30.600 | B | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 24.000 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 10.000 | B | |||
6723098 | Milieubeheer kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 22.209 | NB | |
6820098 | Woningexploitatie kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 22.064 | NB | |
6913098 | Financiële middelen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2.876 | NB | |
6914098 | Geldleningen lang kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 11.932 | NB | |
822000 | Toegerekende rente | 2.130.185 | NB | |||
6922080 | Div betaalde belastingen en heffingen | 434100 | Betaalde belastingen | 615.936 | B | |
6922081 | Motorrijtuigenbelasting | 434100 | Betaalde belastingen | 40.921 | B | |
Totaal cluster | 4.792.596 | 5.073.696 | ||||
Cluster Automatisering | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5100020 | COWWI Automatisering | 422000 | Toegerekende rente | 7.867 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 98.339 | NB | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 370.000 | NB | |||
434337 | Telecommunicatie | 50.000 | NB | |||
434352 | Kopieerkosten | 15.000 | NB | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.000 | NB | |||
5210010 | Automatisering | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 10.053 | B | |
433310 | Apparatuur voor werken op locatie | 161.772 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.065.612 | B | |||
434337 | Telecommunicatie | 213.836 | B | |||
434352 | Kopieerkosten | 86.245 | NB | |||
434357 | Kosten BAG | 49.658 | NB | |||
434358 | Straatnaamgeving & huisnummering | 5.460 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 376.470 | B | |||
6002010 | EGEM/NUP | 434399 | Overige goederen en diensten | 20.733 | B | |
Totaal cluster | 2.535.045 | 0 | ||||
Cluster Reserves | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6980101 | Algemene reserve vrij besteedbaar | 460101 | Algemene reserve vrij besteedbaar (dotat | 908 | B | |
860101 | Algemene reserve vrij besteedbaar (onttr | 355.000 | B | |||
6980202 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 460202 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 522.507 | B | |
860202 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 599.732 | B | |||
6980205 | Reserve WMO/minimabeleid | 860205 | Reserve WMO/minimabeleid (onttrekkingen) | 260.000 | B | |
6980217 | Reserve investeringen economisch nut | 860217 | Reserve invest economisch nut (onttrekki | 343.375 | NB | |
6980218 | Reserve investeringen maats. nut | 460218 | Reserve financiering invest maatsch nut | 965.000 | NB | |
860218 | Reserve invest maatschappelijk nut (ontt | 10.880 | NB | |||
6980225 | Reserve Markt 18 | 860225 | Reserve Markt 18 (onttrekkingen) | 78.409 | NB | |
6980227 | Reserve frictiekosten fusie | 860227 | Reserve frictiekosten fusie (onttrekking | 216.000 | NB | |
6980229 | Reserve maatschappelijk nut | 460229 | Reserve maatschappelijk nut (dotaties) | 944.052 | NB | |
860229 | Reserve Maatschappelijk nut (onttrekking | 900.000 | NB | |||
6980233 | Reserve overlopende posten | 860233 | Res. overlopende posten (toevoegingen) | 9.462 | NB | |
6980237 | Reserve programma bewegen naar de klant | 860237 | Reserve programma "Bewegen naar de klant | 400.000 | NB | |
6980241 | Reserve innovatie zorgaanbieders | 460241 | Reserve innovatie zorgaanbieders | 265.000 | NB | |
860241 | Reserve innovatie zorgaanbieders | 105.600 | NB | |||
Totaal cluster | 2.697.467 | 3.278.458 | ||||
Cluster Algemene uitkering | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6921000 | Gemeentefonds | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 39.211.616 | NB | |
6923000 | Uitkering Sociaal domein | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 18.707.739 | NB | |
Totaal cluster | 0 | 57.919.355 | ||||
Cluster Onvoorzien | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6922000 | Onvoorzien | 400000 | Niet in te delen lasten | 52.334 | B | |
Totaal cluster | 52.334 | 0 | ||||
Cluster Stelposten | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6922010 | Stelposten | 423000 | Afschrijvingslasten | -134.000 | B | |
6922090 | Bijzondere baten en lasten | 434399 | Overige goederen en diensten | 30.000 | B | |
Totaal cluster | -104.000 | 0 | ||||
Cluster Dividend/provisie | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6330000 | Nutsbedrijven | 821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 202.767 | NB | |
6913000 | Deelnemingen | 434399 | Overige goederen en diensten | 50 | B | |
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 203.000 | NB | |||
Totaal cluster | 50 | 405.767 | ||||
Cluster Accountant- en overige advieskosten | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5009080 | Rechtskundig advies/proceskstn | 434399 | Overige goederen en diensten | 62.536 | B | |
5009085 | Afwikkeling schadeclaims | 434381 | Eigen risico schade | 17.621 | B | |
5100080 | P&C -cyclus (COWWI) | 434342 | Accountantskosten | 25.000 | B | |
5300000 | Afdeling Middelen | 434348 | Representatie | 1.775 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 1.613 | B | |||
434439 | Advieskosten | 6.897 | B | |||
6006020 | P&C cyclus | 434342 | Accountantskosten | 49.640 | B | |
434439 | Advieskosten | 10.000 | B | |||
Totaal cluster | 175.082 | 0 | ||||
Totaal resultaat B2.1 | 41.025.536 | 67.018.974 | ||||
Resultaat B2.2 Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk | ||||||
Cluster Begraven | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5004374 | 2.76.1 CG Kerkplein Begraafplaats | 434330 | Onderhoud en reparatie | 400 | NB | |
5004415 | 4.76.1 STB M. Breetstraat 13a Begraafpl | 434330 | Onderhoud en reparatie | 200 | NB | |
5004526 | 7.76.1 PT Bergeendstraat Begraafplaats | 434344 | Waterverbruik | 70 | NB | |
6140090 | Lijkschouwing | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 15.038 | B | |
6724000 | Onderhoud begraafplaatsen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 6.204 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 78.331 | B | |||
434344 | Waterverbruik | 900 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 26.374 | B | |||
6724010 | Beheer begraafplaatsen | 460000 | Voorzieningen (dotaties) | 25.000 | NB | |
832100 | Huren | 6.090 | B | |||
6724098 | Lijkbezorging kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 14.658 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 37.043 | NB | |||
6732000 | Lijkbezorgingsrechten | 834007 | Grafrechten | 46.300 | B | |
6732095 | Overige begraafrechten | 834007 | Grafrechten | 202.400 | B | |
Totaal cluster | 204.218 | 254.790 | ||||
Cluster Burgerzaken | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6002015 | Aanpak identiteitsfraude | 434439 | Advieskosten | 21.500 | B | |
6003000 | Gemeentelijke basisadministratie | 434399 | Overige goederen en diensten | 9.000 | B | |
6003010 | Bevolkingszaken | 434399 | Overige goederen en diensten | 4.000 | B | |
6003015 | Rijbewijzen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 20.000 | B | |
6003030 | Huwelijken en partnerschappen | 434399 | Overige goederen en diensten | 3.500 | B | |
6003040 | Overige balieproducten KCC | 434399 | Overige goederen en diensten | 2.000 | B | |
6003098 | Burgerzaken kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2.021 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 20.468 | NB | |||
6004015 | Rijbewijzen | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 58.000 | B | |
834015 | Leges | 232.000 | B | |||
6004020 | Identiteitsdocumenten | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 275.000 | B | |
834015 | Leges | 600.000 | B | |||
6004030 | Huwelijken en partnerschappen | 834015 | Leges | 44.000 | B | |
6004035 | Naturalisaties | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 17.000 | B | |
834015 | Leges | 22.000 | B | |||
6004036 | Verklaring omtrent gedrag | 441100 | Afdrachten aan Rijk | 28.000 | B | |
834015 | Leges | 35.000 | B | |||
6004040 | Overige balieproducten KCC | 834015 | Leges | 20.000 | B | |
Totaal cluster | 460.489 | 953.000 | ||||
Cluster Markten | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6310000 | Markten | 431000 | Energie | 5.005 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 2.000 | B | |||
434344 | Waterverbruik | 50 | B | |||
6311000 | Marktgelden | 834015 | Leges | 43.525 | B | |
Totaal cluster | 7.055 | 43.525 | ||||
Cluster Afval | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6721000 | Afvalverwijdering en -verwerking | 434399 | Overige goederen en diensten | 499.535 | B | |
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 3.461.264 | NB | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 656.706 | NB | |||
6721010 | Onderhoudskosten afvalverwijdering | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 11.836 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 76.034 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 59.214 | B | |||
6721098 | Afvalverwijdering en -verwerking kapitaa | 422000 | Toegerekende rente | 2.668 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 28.667 | NB | |||
6725000 | Afvalstoffenheffing | 834040 | Afvalstoffenheffing | 4.879.543 | B | |
Totaal cluster | 4.080.004 | 5.595.463 | ||||
Cluster Riool | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6722000 | Riolering | 434322 | Studiekosten | 108 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 332.406 | B | |||
460000 | Voorzieningen (dotaties) | 676.321 | NB | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 7.858 | B | |||
6722005 | Klein onderhoud riolering | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 1.050 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 196.639 | B | |||
434381 | Eigen risico schade | 2.573 | B | |||
434439 | Advieskosten | 3.000 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 5.000 | B | |||
6722010 | Riool pompen en gemalen | 431000 | Energie | 111.167 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 175.000 | B | |||
434337 | Telecommunicatie | 20.000 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 21.737 | B | |||
6722011 | Persleidingen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 5.000 | NB | |
6722030 | Rioolbeleid en beheer | 434330 | Onderhoud en reparatie | 20.650 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 44.719 | B | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 8.311 | B | |||
6722098 | Riolering (gecombineerd) kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 320.042 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 682.642 | NB | |||
6726000 | Rioolheffing | 840200 | Rioolrechten op woningen | 3.800.000 | B | |
Totaal cluster | 2.621.365 | 3.812.858 | ||||
Cluster Wabo | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6823000 | Bouwvergunningen | 834015 | Leges | 863.000 | B | |
Totaal cluster | 0 | 863.000 | ||||
Cluster OZB | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6210050 | Wegenheffing HHNK | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 1.250.000 | B | |
6931000 | OZB niet-woningen gebruikers | 840101 | Belastingopbrengsten | 1.279.563 | B | |
6932000 | OZB woningen eigenaren | 840101 | Belastingopbrengsten | 6.624.400 | B | |
6932100 | OZB niet-woningen eigenaren | 840101 | Belastingopbrengsten | 1.975.037 | B | |
Totaal cluster | 1.250.000 | 9.879.000 | ||||
Cluster Forensen-/ toeristenbelasting | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6935000 | Forensenbelasting | 840201 | Forensenbelasting | 1.414.000 | B | |
6936000 | Toeristenbelasting | 840102 | Toeristenbelasting | 1.013.000 | B | |
Totaal cluster | 0 | 2.427.000 | ||||
Cluster Precario | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6939000 | Precariobelasting | 834015 | Leges | 104.000 | B | |
6939100 | Precario kabels en leidingen | 834015 | Leges | 2.200.000 | B | |
Totaal cluster | 0 | 2.304.000 | ||||
Cluster Overige kosten aanslagen | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6930000 | WOZ | 434304 | Onkostenvergoedingen | 15.000 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 85.000 | B | |||
6940000 | Opleggen aanslagen | 434438 | Perceptiekosten | 27.500 | B | |
6940100 | Invordering | 434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 16.000 | B | |
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 65.000 | B | |||
Totaal cluster | 143.500 | 65.000 | ||||
Totaal resultaat B2.2 | 8.766.631 | 26.197.636 | ||||
Resultaat BT2 Taakstelling doelstelling BB2 | ||||||
Cluster Taakstelling doelstelling BB2 | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6922030 | Taakstelling doestelling BB2 | 400000 | Niet in te delen lasten | 201.000 | B | |
864000 | Bezuiniging taakstelling | 472.502 | B | |||
6922031 | Taakstelling doestelling BB3 | 400000 | Niet in te delen lasten | 1.161.769 | B | |
864000 | Bezuiniging taakstelling | 1.393.462 | B | |||
Totaal cluster | 1.362.769 | 1.865.964 | ||||
Totaal resultaat BT2 | 1.362.769 | 1.865.964 | ||||
Totaal doelstelling B2 | 51.154.936 | 95.082.574 | ||||
Saldo | -43.927.638 | |||||
