Resultaat S3.1 De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg, zo nodig met inschakeling van hun sociale netwerk....... | ||||||
Cluster Budgetsubsidies welzijn en zorg | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110058 | S Mantelzorg | 442200 | Uitkeringen | 217.669 | B | |
442500 | Subsidie | 42.331 | B | |||
5110085 | S Algemene voorzieningen WMO en jeugd | 422000 | Toegerekende rente | 3.756 | B | |
423000 | Afschrijvingslasten | 24.178 | B | |||
434304 | Onkostenvergoedingen | 2.000 | B | |||
434337 | Telecommunicatie | 2.030 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 46.759 | B | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 10.000 | B | |||
442500 | Subsidie | 495.493 | B | |||
5110086 | S Ouderenwerk | 434399 | Overige goederen en diensten | 1.931 | B | |
442500 | Subsidie | 529.745 | B | |||
832100 | Huren | 13.010 | B | |||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 5.357 | B | |||
5110095 | S Centra voor jeugd en gezin | 434346 | Huur | 21.770 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 60.000 | B | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 744.831 | B | |||
Totaal cluster | 2.202.493 | 18.367 | ||||
Cluster WMO adviesraad | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110068 | WMO adviesraad | 434304 | Onkostenvergoedingen | 10.000 | B | |
Totaal cluster | 10.000 | 0 | ||||
Totaal resultaat S3.1 | 2.212.493 | 18.367 | ||||
Resultaat S3.2 Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een vangnet | ||||||
Cluster Begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110056 | S Zorg aanbieders WMO | 434399 | Overige goederen en diensten | 200.000 | B | |
442300 | Uitkeringen in natura aan personen | 2.324.553 | B | |||
442500 | Subsidie | 169.202 | B | |||
5110105 | S PGB WMO | 442200 | Uitkeringen | 682.000 | NB | |
Totaal cluster | 3.375.755 | 0 | ||||
Cluster Hulp bij het huishouden | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110055 | S Huishoudelijke hulp | 442263 | Huishoudelijke hulp | 2.400.000 | B | |
842100 | Vergoeding en verhaal sociale uitkeringe | 830.000 | NB | |||
Totaal cluster | 2.400.000 | 830.000 | ||||
Cluster OGGZ | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110067 | Gezondheidszorg OGGZ | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 59.550 | B | |
Totaal cluster | 59.550 | 0 | ||||
Cluster Woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110045 | S Voorzieningen WMO | 442260 | Woningaanpassingen | 230.000 | B | |
442261 | Hulpmiddelen | 737.954 | B | |||
442262 | Overige voorzieningen gehandicapten | 40.000 | B | |||
Totaal cluster | 1.007.954 | 0 | ||||
Totaal resultaat S3.2 | 6.843.259 | 830.000 | ||||
Resultaat S3.3 Er zijn mogelijkheden voor inwoners van Schagen om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl | ||||||
Cluster Publieke gezondheidstaken | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6714000 | Gezondheidszorg | 434399 | Overige goederen en diensten | 40.621 | NB | |
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 905.078 | NB | |||
442500 | Subsidie | 61.314 | NB | |||
Totaal cluster | 1.007.013 | 0 | ||||
Cluster Jeugdgezondheidszorg | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110066 | S Inloophuis GGZ | 442500 | Subsidie | 91.000 | NB | |
Totaal cluster | 91.000 | 0 | ||||
Cluster Lokaal gezondheidsbeleid (o.a. AED) | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6714010 | AED's | 434399 | Overige goederen en diensten | 25.000 | B | |
6714098 | Openbare gezondheidszorg kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 223 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 2.789 | NB | |||
Totaal cluster | 28.012 | 0 | ||||
Cluster Ambulancevervoer | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6711000 | Ambulancevervoer | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 14.490 | B | |
Totaal cluster | 14.490 | 0 | ||||
Totaal resultaat S3.3 | 1.140.515 | 0 | ||||
Resultaat ST3 Taakstelling doelstelling SD3 | ||||||
Cluster Taakstelling doelstelling SD3 | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6922022 | Taakstelling doestelling SOC3 | 400000 | Niet in te delen lasten | 226.253 | B | |
864000 | Bezuiniging taakstelling | 1.263.320 | B | |||
Totaal cluster | 226.253 | 1.263.320 | ||||
Totaal resultaat ST3 | 226.253 | 1.263.320 | ||||
Totaal doelstelling S3 | 10.422.520 | 2.111.687 | ||||
Saldo | 8.310.833 | |||||
