Resultaat S2.1 Inwoners dragen bij aan de inrichting van hun eigen fysieke leefomgeving | ||||||
Cluster Beheer en onderhoud groen | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6330010 | Nutsbedrijven straatwerk | 434399 | Overige goederen en diensten | 8.600 | B | |
834099 | Overige goederen en diensten | 70.000 | B | |||
6550000 | Ziekte en plagen | 434399 | Overige goederen en diensten | 54.061 | B | |
6550010 | Bomen | 434399 | Overige goederen en diensten | 25.000 | B | |
834015 | Leges | 672 | B | |||
6560000 | Onderhoud groen/parken en plantsoenen | 430000 | Personeel van derden | 930.000 | B | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 8.064 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 77.015 | B | |||
434346 | Huur | 35.000 | B | |||
434381 | Eigen risico schade | 100 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 9.091 | B | |||
834015 | Leges | 2.555 | B | |||
6560001 | Wandelpadennetwerk | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 5.000 | B | |
6560010 | Beheer groen | 434399 | Overige goederen en diensten | 114.577 | B | |
832100 | Huren | 309 | B | |||
6560020 | Maaien | 434399 | Overige goederen en diensten | 209.800 | B | |
6560030 | Omvormen openbaar groen (participatie) | 434399 | Overige goederen en diensten | 100.000 | B | |
6560098 | Openbaar groen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 1.089 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 1.630.533 | NB | |||
6980239 | Reserve groenonderhoud | 460239 | Reserve groenonderhoud | 970.000 | NB | |
860239 | Reserve groenonderhoud | 1.000.000 | NB | |||
Totaal cluster | 4.177.930 | 1.073.536 | ||||
Cluster Beheer en onderhoud verlichting | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6210100 | Openbare verlichting | 431000 | Energie | 120.000 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 119.817 | B | |||
832100 | Huren | 126 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 162 | B | |||
6210198 | Openbare verlichting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 3.484 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 6.056 | NB | |||
6980240 | Reserve onderhoud buitenruimte | 460240 | Reserve onderhoud buitenruimte | 223.000 | NB | |
860240 | Reserve onderhoud buitenruimte | 1.600.000 | NB | |||
Totaal cluster | 472.357 | 1.600.288 | ||||
Cluster Beheer en onderhoud water | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6210010 | Kunstwerken | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 6.000 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 56.000 | B | |||
6221000 | Binnenhavens | 431000 | Energie | 1.758 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 2.000 | B | |||
434344 | Waterverbruik | 100 | B | |||
6221098 | Binnenhavens kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 13.178 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 58.674 | NB | |||
6240000 | Beheer waterwegen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 131.000 | B | |
834015 | Leges | 12.993 | B | |||
6240020 | Schouwen | 434399 | Overige goederen en diensten | 115.200 | B | |
6240098 | Waterwegen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 2.306 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 4.117 | NB | |||
6810200 | Kaderrichtlijn water | 433100 | Kosten algemene plannen | 3.000 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 6.895 | B | |||
Totaal cluster | 400.228 | 12.993 | ||||
Cluster Beheer en onderhoud wegen | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5004010 | 10.02.1 SGN Markt 1 t/o Automat Toilet | 431000 | Energie | 300 | B | |
434344 | Waterverbruik | 100 | B | |||
5900060 | Gronddepot | 434330 | Onderhoud en reparatie | 7.205 | B | |
6210000 | Wegenbeheer | 431000 | Energie | 320 | B | |
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 500 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 203.998 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 41.321 | B | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 827.304 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 6.755 | B | |||
6210020 | Straatmeubilair | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 36.146 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 5.918 | B | |||
434344 | Waterverbruik | 300 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.910 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 17.000 | B | |||
6210030 | Onderhoud wegen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 25.374 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 17.396 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.458 | B | |||
834015 | Leges | 1.561 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 4.040 | B | |||
6210098 | Wegen, straten, pleinen kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 169.219 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 815.299 | NB | |||
6210200 | Straatreiniging | 431000 | Energie | 11.000 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 315.965 | B | |||
434381 | Eigen risico schade | 1.000 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 73.035 | B | |||
6210210 | Gladheidsbestrijding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 721 | B | |
434322 | Studiekosten | 263 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 12.696 | B | |||
434346 | Huur | 9.443 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 25.000 | B | |||
6210298 | Straatreiniging kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 3.302 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 29.366 | NB | |||
6980238 | Reserve wegenonderhoud | 460238 | Reserve wegenonderhoud | 525.600 | NB | |
860238 | Reserve wegenonderhoud | 340.000 | NB | |||
Totaal cluster | 3.165.459 | 369.356 | ||||
Cluster Ongediertebestrijding | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6723000 | Ongediertebestrijding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 200 | B | |
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 56 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 1.649 | B | |||
Totaal cluster | 1.905 | 0 | ||||
Cluster Parkeren | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6214000 | Parkeerterreinen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 7.302 | B | |
434346 | Huur | 6.700 | B | |||
6214020 | Betaald Parkeren | 434399 | Overige goederen en diensten | 4.432 | B | |
6215000 | Baten parkeren | 834015 | Leges | 1.061 | B | |
834099 | Overige goederen en diensten | 10.000 | B | |||
Totaal cluster | 18.434 | 11.061 | ||||
Cluster Recreatie | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5004055 | 10.20.3 SGN Molenweg 1 Kinderboerderij | 434330 | Onderhoud en reparatie | 500 | B | |
6560125 | Beheer/onderhoud toerisme | 434346 | Huur | 15.000 | B | |
6560198 | Openluchtrecreatie kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 127.431 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 227.233 | NB | |||
6580035 | Beheer dierparken | 431000 | Energie | 148 | B | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 4.931 | B | |||
434316 | Vergoedingen (IB47) | 1.570 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 7.425 | B | |||
434344 | Waterverbruik | 147 | B | |||
434346 | Huur | 279 | B | |||
Totaal cluster | 384.664 | 0 | ||||
Cluster Speeltoestellen | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6580020 | Onderhoud speeltoestellen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 18.798 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 61.425 | B | |||
434381 | Eigen risico schade | 2.000 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 587 | B | |||
442500 | Subsidie | 554 | B | |||
Totaal cluster | 83.364 | 0 | ||||
Cluster Strand | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6560112 | Onderhoud strand | 434330 | Onderhoud en reparatie | 60.204 | B | |
6560115 | Strandreiniging | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 1.017 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 29.798 | B | |||
434400 | Bijdragen | 4.480 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 9.550 | B | |||
Totaal cluster | 95.499 | 9.550 | ||||
Cluster Verkeersplannen en maatregelen | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6211000 | Verkeersplannen | 434399 | Overige goederen en diensten | 10.000 | B | |
834099 | Overige goederen en diensten | 400 | B | |||
6211010 | Verkeersmaatregelen | 431000 | Energie | 1.385 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 14.923 | B | |||
Totaal cluster | 26.308 | 400 | ||||
Totaal resultaat S2.1 | 8.826.148 | 3.077.184 | ||||
Resultaat S2.2 Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting (sociale leefomgeving op de gebieden van sport, buurtvoorzieningen, zorg en welzijn | ||||||
Cluster Deelname sport e.a. | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110088 | S Jeugd- en jongerenwerk | 434399 | Overige goederen en diensten | 16.155 | B | |
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 75.478 | B | |||
442500 | Subsidie | 30.410 | B | |||
832100 | Huren | 37 | B | |||
6530000 | Bevordering sportdeelname | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 4.692 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 597 | B | |||
442500 | Subsidie | 496.803 | B | |||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 7.453 | NB | |||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 3.600 | NB | |||
Totaal cluster | 624.135 | 11.090 | ||||
Cluster Sportaccommodaties, dorpshuizen, verenigingsgebouwen | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5004015 | 10.62.1 SGN Leng20/Provwg2 VV Schagen | 431000 | Energie | 16.000 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 2.500 | NB | |||
5004016 | 10.62.2 SGN Wilgenlaan 1b SRC | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2.000 | NB | |
5004020 | 10.31.1 SGN Julianalaan 4b Balletschool | 434330 | Onderhoud en reparatie | 3.300 | NB | |
434381 | Eigen risico schade | 600 | NB | |||
5004315 | 1.50.1 SGB P Ottstraat 1 Molentocht | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2.000 | NB | |
5004462 | 3.60.1 TZ WtHartplein7 Multitreffer | 434330 | Onderhoud en reparatie | 2.000 | NB | |
434343 | Schoonmaakkosten | 200 | NB | |||
5004511 | 7.60.1 PT Sportweg 3 Sportzaal | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1.500 | NB | |
5110087 | S Dorpshuizen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 881 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 40.634 | B | |||
434346 | Huur | 4.238 | B | |||
442500 | Subsidie | 145.583 | B | |||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 418 | B | |||
832100 | Huren | 1.967 | B | |||
6530010 | Zwembaden | 434330 | Onderhoud en reparatie | 200.000 | B | |
434400 | Bijdragen | 25.000 | B | |||
442500 | Subsidie | 349.766 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 45 | B | |||
6530020 | Sporthallen en sportlokalen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 50 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 272.454 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 2.800 | B | |||
442500 | Subsidie | 389.169 | B | |||
832100 | Huren | 171.013 | B | |||
6530030 | Buitensportaccomodaties niet groen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 3.243 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 33.713 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 350 | B | |||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | -29 | NB | |||
832100 | Huren | 22.120 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 135 | B | |||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 141.069 | B | |||
6530098 | Sport kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 55.663 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 172.128 | NB | |||
6531000 | Onderhoud sportterreinen groen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 30.396 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 137.604 | B | |||
6531010 | Beheer sportterreinen groen | 434330 | Onderhoud en reparatie | 68.000 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 20.000 | B | |||
832100 | Huren | 24.292 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 15.745 | B | |||
6531098 | Groene sportvelden en terreinen kapitaal | 422000 | Toegerekende rente | 55.124 | B | |
423000 | Afschrijvingslasten | 471.710 | B | |||
6540098 | Kunst kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 436 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 2.726 | NB | |||
6980243 | Reserve dorpshuizen | 460243 | Reserve dorpshuizen | 40.000 | B | |
860243 | Reserve dorpshuizen | 40.000 | NB | |||
6980244 | Reserve buitensportaccommodaties | 460244 | Reserve buitensportaccommodaties | 483.621 | B | |
860244 | Reserve buitensportaccommodaties | 437.552 | B | |||
Totaal cluster | 3.035.389 | 854.327 | ||||
Cluster Faciliteren in nieuwe activiteiten | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5110089 | S Overige sociaal-cultureel werk | 434346 | Huur | 24.690 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 15.862 | B | |||
434400 | Bijdragen | 10.000 | B | |||
442500 | Subsidie | 68.387 | B | |||
832100 | Huren | 875 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 3.000 | B | |||
Totaal cluster | 118.939 | 3.875 | ||||
Totaal resultaat S2.2 | 3.778.463 | 869.292 | ||||
Resultaat S2.3 Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als fysieke vlak | ||||||
Cluster Brandweer | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5004005 | 10.90.1 SGN Hofstraat 15 Brandweer | 431000 | Energie | 19.824 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 18.200 | NB | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 11.000 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 1.000 | NB | |||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 300 | NB | |||
832100 | Huren | 5.300 | NB | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 11.000 | NB | |||
5004152 | 11.90.1 WMH Sportln 30 Brandweerkazern | 431000 | Energie | 6.000 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 2.000 | NB | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 4.500 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 500 | NB | |||
434346 | Huur | 33.500 | NB | |||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 1.200 | NB | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 4.500 | NB | |||
5004307 | 1.90.1 SGB M. Stolpstraat 2 Brandweer | 431000 | Energie | 3.178 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.733 | NB | |||
434337 | Telecommunicatie | 90 | NB | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 3.033 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 94 | NB | |||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 644 | NB | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 3.033 | NB | |||
5004355 | 2.90.1 CG Zeeweg 55 Brandweer | 431000 | Energie | 4.994 | NB | |
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 86 | NB | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 3.849 | NB | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 3.015 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 120 | NB | |||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 469 | NB | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 3.015 | NB | |||
6120040 | Veiligheidsregio | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 3.081.599 | NB | |
6120098 | Brandweer kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 43.133 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 70.476 | NB | |||
6140098 | Openbare orde/veiligheid kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 29.408 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 101.414 | NB | |||
Totaal cluster | 3.445.359 | 26.848 | ||||
Cluster Reddingbrigade | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5004358 | 2.91.1 GrK Strand Red brig post | 434330 | Onderhoud en reparatie | 200 | B | |
5004359 | 2.91.1 CG Strand Red brig post | 434330 | Onderhoud en reparatie | 500 | B | |
5004400 | Gebouw reddbrig SMz | 434330 | Onderhoud en reparatie | 500 | B | |
5004500 | 5.91.1 SMZ Rdb SMz Loods ZdHazedwdk3 | 434330 | Onderhoud en reparatie | 200 | B | |
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 500 | B | |||
5004502 | 7.91.1 PT Strand Red brig Post | 434330 | Onderhoud en reparatie | 500 | B | |
5004503 | 7.91.1 PT Noordzeestraat Red brig Loods | 434330 | Onderhoud en reparatie | 200 | B | |
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 500 | B | |||
5004504 | 7.91.1 PT Zuiderhdwdijk Red Brig Loods | 434330 | Onderhoud en reparatie | 200 | B | |
5004506 | 5.91.1 SMZ Strand Red brig Post | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1.500 | B | |
6140000 | Strandveiligheid | 434200 | Betaalde pachten en erfpachten | 5.240 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 36.110 | B | |||
442500 | Subsidie | 264.925 | B | |||
832100 | Huren | 3.426 | B | |||
6980247 | Reserve reddingsbrigade | 460247 | Reserve reddingsbrigade | 80.750 | NB | |
860247 | Reserve reddingsbrigade | 16.790 | NB | |||
Totaal cluster | 391.825 | 20.216 | ||||
Cluster Handhaving | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5630010 | Handhaving | 434356 | Bedrijfskleding | 2.000 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 1.700 | B | |||
5630095 | Bestuursdwang | 434399 | Overige goederen en diensten | 11.758 | B | |
834099 | Overige goederen en diensten | 13.758 | NB | |||
6140010 | Handhaving openbare orde | 434329 | Contributies/lidmaatschappen | 292 | B | |
441100 | Afdrachten aan Rijk | 5.000 | B | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 5.736 | B | |||
442500 | Subsidie | 91.410 | B | |||
834015 | Leges | 35.456 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 2.500 | B | |||
6214010 | Handhaving parkeren | 460000 | Voorzieningen (dotaties) | 10.000 | NB | |
Totaal cluster | 127.896 | 51.714 | ||||
Cluster Integraal veiligheidsbeleid | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6120050 | Project Integrale Veiligheid | 434400 | Bijdragen | 35.000 | B | |
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 13.000 | B | |||
6140060 | Veiligheidsbeleid | 434399 | Overige goederen en diensten | 22.976 | B | |
Totaal cluster | 70.976 | 0 | ||||
Cluster Rampenbestrijding | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6120100 | Rampenbestrijding | 434322 | Studiekosten | 11.754 | B | |
Totaal cluster | 11.754 | 0 | ||||
Totaal resultaat S2.3 | 4.047.810 | 98.778 | ||||
Resultaat ST2 Taakstelling doelstelling SD2 | ||||||
Cluster Taakstelling doelstelling SD2 | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6922016 | Taakstelling doestelling E2 | 400000 | Niet in te delen lasten | 650.007 | B | |
864000 | Bezuiniging taakstelling | 661.502 | B | |||
6922021 | Taakstelling doestelling SOC2 | 400000 | Niet in te delen lasten | 774.953 | B | |
864000 | Bezuiniging taakstelling | 457.580 | B | |||
6922024 | Taakstelling doestelling SOC5 | 400000 | Niet in te delen lasten | 28.537 | B | |
864000 | Bezuiniging taakstelling | 447.633 | B | |||
Totaal cluster | 1.453.497 | 1.566.715 | ||||
Totaal resultaat ST2 | 1.453.497 | 1.566.715 | ||||
Totaal doelstelling S2 | 18.105.918 | 5.611.969 | ||||
Saldo | 12.493.949 | |||||
