Resultaat E1.1 De gemeente voorziet in de behoefte aan uitbreiding of vestiging van ondernemers en inwoners door te zorgen voor actuele en flexibele bestemmingsplannen en....... | ||||||
Cluster Actuele en flexibele bestemmingsplannen | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6810011 | Nazorg&herstelbestemmingplannen | 434439 | Advieskosten | 10.000 | NB | |
6810013 | Postzegelplannen | 434439 | Advieskosten | 40.000 | NB | |
834088 | Planvergoeding obv legesverordening | 15.000 | B | |||
834089 | Planvergoeding obv overeenkomst | 15.000 | B | |||
6810015 | Omgevingswet | 434399 | Overige goederen en diensten | 200.000 | B | |
Totaal cluster | 250.000 | 30.000 | ||||
Cluster Ontwikkeling RO beleid | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6810012 | Beleidsontwikkeling RO | 434439 | Advieskosten | 40.340 | B | |
Totaal cluster | 40.340 | 0 | ||||
Totaal resultaat E1.1 | 290.340 | 30.000 | ||||
Resultaat E1.2 Het woningbouwprogramma van de gemeente Schagen sluit aan bij de huidige en de toekomstige vraag naar woonruimte | ||||||
Cluster Woningbouwprogramma | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6822000 | Bouw-, woning- en welstandstoezicht | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 4.680 | NB | |
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 7.700 | NB | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 39.904 | B | |||
434439 | Advieskosten | 27.600 | B | |||
442500 | Subsidie | 2.924 | NB | |||
6822010 | Wonen | 434399 | Overige goederen en diensten | 2.000 | B | |
434439 | Advieskosten | 28.099 | B | |||
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 2.046 | B | |||
Totaal cluster | 114.953 | 0 | ||||
Totaal resultaat E1.2 | 114.953 | 0 | ||||
Resultaat E1.3 Schagen wordt een duurzame gemeente door continue inzet op milieu, klimaat en energie | ||||||
Cluster Werkplan klimaatuitvoering | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6723010 | Klimaat | 434399 | Overige goederen en diensten | 85.000 | B | |
442500 | Subsidie | 15.000 | B | |||
Totaal cluster | 100.000 | 0 | ||||
Cluster Samenwerking RUD NHN | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6723020 | Milieubeleid en beheer | 434399 | Overige goederen en diensten | 3.700 | B | |
442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 1.110.378 | NB | |||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 8.341 | NB | |||
6723030 | ISV 3 Bodem | 434399 | Overige goederen en diensten | 13.000 | NB | |
6980208 | Reserve milieubeleid | 860208 | Reserve milieubeleid (onttrekkingen) | 100.000 | B | |
Totaal cluster | 1.127.078 | 108.341 | ||||
Totaal resultaat E1.3 | 1.227.078 | 108.341 | ||||
Resultaat E1.4 Wij werken samen met het georganiseerde bedrijfsleven, om het economisch klimaat te verbeteren en innovaties mogelijk te maken | ||||||
Cluster Ondernemersfonds, bedrijvenloket/beleid | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6310010 | Economisch beleid | 434399 | Overige goederen en diensten | 10.000 | B | |
442103 | Regionaal bedrijvenloket | 6.000 | B | |||
442104 | Leader | 56.426 | B | |||
442107 | Seedvalley | 2.500 | NB | |||
442108 | Ondernemersfonds | 119.500 | B | |||
Totaal cluster | 194.426 | 0 | ||||
Totaal resultaat E1.4 | 194.426 | 0 | ||||
Resultaat E1.5 Schagen heeft een sterke toeristische identiteit en draagt deze ook uit | ||||||
Cluster Identity matching | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6240010 | Kust | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 80.000 | B | |
434439 | Advieskosten | 27.584 | B | |||
Totaal cluster | 107.584 | 0 | ||||
Cluster Cultuurhistorie, monumenten & archeologie | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6541000 | Cultuurhistorie,monumenten&archeologie | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 400 | NB | |
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 600 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 75 | NB | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 4.750 | B | |||
434439 | Advieskosten | 10.000 | B | |||
442500 | Subsidie | 29.462 | B | |||
832100 | Huren | 232 | B | |||
834015 | Leges | 500 | B | |||
Totaal cluster | 45.287 | 732 | ||||
Cluster Promoten van de gemeente Schagen | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6560120 | Toerisme+verblijfsklimaat | 434399 | Overige goederen en diensten | 2.028 | B | |
442105 | Westfrieseomringdijk | 3.093 | B | |||
442500 | Subsidie | 17.960 | B | |||
442501 | Destinatie marketing | 128.335 | B | |||
6560121 | Waterrecreatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 24.000 | B | |
6560122 | Verblijfsrecreatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 10.000 | B | |
6560123 | Uitvoering routes | 434399 | Overige goederen en diensten | 28.000 | B | |
Totaal cluster | 213.416 | 0 | ||||
Totaal resultaat E1.5 | 366.287 | 732 | ||||
Resultaat E1.6 Wij werken regionaal samen om de economische toekomst van de regio te versterken | ||||||
Cluster Ontwikkelingsbedrijf en regionale samenwerking | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6310011 | Economische structuur | 442101 | Regionale samenwerking | 1.901.000 | B | |
442102 | Ontwikkelingsbedrijf NHN | 90.080 | NB | |||
6310098 | Handel en ambacht kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 61 | NB | |
6980246 | Reserve de Kop werkt | 860246 | Reserve de Kop werkt | 1.850.000 | B | |
Totaal cluster | 1.991.141 | 1.850.000 | ||||
Totaal resultaat E1.6 | 1.991.141 | 1.850.000 | ||||
Resultaat E1.7 De vastgoedportefeuille wordt op een professionele manier beheerd | ||||||
Cluster Beheer vastgoedportefeuille | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
5004025 | 10.??.? SGN Regioplein 3 | 431000 | Energie | 2.000 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 200 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 800 | NB | |||
834099 | Overige goederen en diensten | -600 | NB | |||
5004030 | 10.85.4 SGN Slotplein 3 Slottorens | 434330 | Onderhoud en reparatie | 500 | NB | |
5004033 | 10.02.1 SGN Westerweg 4 V Nova / De Kop | 431000 | Energie | 1.700 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 500 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 400 | NB | |||
5004035 | 10.25.1 SGN Lagedijkerweg 2b Haven | 431000 | Energie | 8.500 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 500 | B | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 1.900 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 500 | NB | |||
5004039 | 10.40.2 SGN P.Ottstraat 3 Muggenburg | 431000 | Energie | 450 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 100 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 100 | NB | |||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 100 | NB | |||
5004057 | 10.20.2 SGN Lagedijkerweg 5 Woning | 434330 | Onderhoud en reparatie | 500 | NB | |
5004100 | 12.00.1 TJH Kalverdijk 1aTuinbouwschuren | 431000 | Energie | 300 | B | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 50 | B | |||
434344 | Waterverbruik | 60 | B | |||
5004156 | 11.80.1 WMH Dorpsstraat 93 Oude Ursula | 434330 | Onderhoud en reparatie | 1.000 | NB | |
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 350 | NB | |||
5004170 | 11.01.1 WHM Wagenplein 1,2,3 Woonwagens | 434330 | Onderhoud en reparatie | 500 | NB | |
5004310 | 1.80.1 SGB Schagerweg 40nb Toren | 431000 | Energie | 400 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 300 | NB | |||
5004327 | 1.20.6 SGB Schoolstraat 16 Woning | 434330 | Onderhoud en reparatie | 175 | NB | |
5004328 | 1.20.7 SGB Schoolstraat 18 Woning | 434330 | Onderhoud en reparatie | 175 | NB | |
5004350 | 2.40.1 CG Jeweldijk 2a Gemloods | 431000 | Energie | 3.800 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 2.700 | NB | |||
434343 | Schoonmaakkosten | 3.400 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 200 | NB | |||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 500 | NB | |||
5004361 | 2.80.1 CG Kerkplein Toren | 431000 | Energie | 100 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 300 | NB | |||
434344 | Waterverbruik | 70 | NB | |||
5004412 | 4.20.2 SMB Grote Sloot 235 Dienstwoning | 434330 | Onderhoud en reparatie | 200 | NB | |
5004419 | 4.20.1 SMB S Maartensweg 66 Woning | 434330 | Onderhoud en reparatie | 200 | NB | |
5004505 | 7.80.1 PT Plein 1945 27 Toren+uurwerk | 431000 | Energie | 300 | NB | |
434330 | Onderhoud en reparatie | 300 | NB | |||
5004515 | 7.87.1 PT Zijperweg 1a VVV-kantoor | 434330 | Onderhoud en reparatie | 245 | NB | |
5004518 | 7.31.1 Multifunct gebouw Pt | 434330 | Onderhoud en reparatie | 200 | B | |
5004569 | 9.20.1 OSL Sportlaan 55 Woning | 434330 | Onderhoud en reparatie | 200 | NB | |
5900100 | Huur+ovg ontvangsten | 832100 | Huren | 43.684 | B | |
6541098 | Oudheidkunde/musea kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 15.981 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 31.016 | NB | |||
6560110 | Strand (pachten) | 832100 | Huren | 97.394 | NB | |
6580098 | Overige recreatieve voorzieningen kapita | 422000 | Toegerekende rente | 13.176 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 50.150 | NB | |||
6580100 | Recreatiehaven | 431000 | Energie | 1.000 | NB | |
433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 10.000 | B | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 6.935 | B | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 1.000 | B | |||
442500 | Subsidie | 18.650 | NB | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 63.115 | B | |||
6820000 | Woningexploitatie | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 91 | B | |
434399 | Overige goederen en diensten | 1.651 | B | |||
832100 | Huren | 42.838 | B | |||
834015 | Leges | 1.000 | NB | |||
6822020 | Woonwagens | 434344 | Waterverbruik | 2.400 | B | |
832100 | Huren | 7.200 | B | |||
6822098 | Overige volkshuisvesting kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 21.661 | NB | |
423000 | Afschrijvingslasten | 9.817 | NB | |||
6830000 | Overige gronden | 434200 | Betaalde pachten en erfpachten | 30.449 | B | |
434322 | Studiekosten | 445 | NB | |||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.014 | B | |||
434344 | Waterverbruik | 100 | NB | |||
434346 | Huur | 12.800 | NB | |||
434399 | Overige goederen en diensten | 7.470 | B | |||
832100 | Huren | 107.350 | B | |||
832200 | Pachten | 95.600 | NB | |||
832300 | Erfpacht | 170.000 | B | |||
833100 | Opbrengst van grondverkopen | 50.000 | B | |||
834099 | Overige goederen en diensten | 5.685 | B | |||
6830098 | Overige gronden kapitaallasten | 422000 | Toegerekende rente | 99.615 | NB | |
6980207 | Reserve grondexploitatie | 860207 | Reserve grondexploitatie (onttrekkingen) | 24.700 | B | |
Totaal cluster | 370.196 | 707.966 | ||||
Totaal resultaat E1.7 | 370.196 | 707.966 | ||||
Resultaat ET1 Taakstelling doelstelling ED1 | ||||||
Cluster Taakstelling doelstelling ED1 | ||||||
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||
6922015 | Taakstelling doestelling E1 | 400000 | Niet in te delen lasten | 575.646 | B | |
864000 | Bezuiniging taakstelling | 532.186 | B | |||
Totaal cluster | 575.646 | 532.186 | ||||
Totaal resultaat ET1 | 575.646 | 532.186 | ||||
Totaal doelstelling E1 | 5.130.067 | 3.229.225 | ||||
Saldo | 1.900.842 | |||||
